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[年報(bào)點(diǎn)評(píng)]華潤(rùn)水泥:貴州新線投產(chǎn),業(yè)績(jī)小幅增長(zhǎng)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 魏瑜 · 2021-03-23 11:50

綜評(píng):2020年華潤(rùn)水泥實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入400.87億港幣,同比增長(zhǎng)2.90 %,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)89.60億元,同比增長(zhǎng)3.97%。水泥量?jī)r(jià)齊升,廣東地區(qū)銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng),盡管商混營(yíng)收有所下滑,華潤(rùn)水泥全年?duì)I收保持平穩(wěn),略有增長(zhǎng)。2021年隨著大灣區(qū)建設(shè)拉動(dòng)需求的增長(zhǎng),華潤(rùn)水泥經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或有小幅增長(zhǎng)。(注:下文中貨幣單位均為港幣)

圖1、2:2020年華潤(rùn)水泥營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

水泥商混一增一減

由于水泥量?jī)r(jià)齊升,2020年華潤(rùn)水泥的水泥熟料營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng),盡管商混業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑,全年來(lái)看總營(yíng)收略有增長(zhǎng)?;蛴捎谒噤N(xiāo)量、高標(biāo)水泥占比的提升,2020年華潤(rùn)水泥營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)4.95%,高于營(yíng)收增長(zhǎng),導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降2.3%??紤]到還有聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),實(shí)際稅率下降等因素,最終凈利潤(rùn)仍為正。凈資產(chǎn)收益率下降2.47個(gè)百分點(diǎn)。

表1:2018-2020年華潤(rùn)水泥主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2020年華潤(rùn)水泥總營(yíng)收與前一年相比有小幅增長(zhǎng),主要是由于水泥和商混收入一增一減。年內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)水泥熟料營(yíng)業(yè)收入335.31億元,同比增長(zhǎng)4.64 %;商品混凝土實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65.56億元,同比下降5.14%。由于水泥占營(yíng)收比重更大,總體來(lái)看仍是增長(zhǎng)的。

圖3、4:2020年華潤(rùn)水泥各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收及同比、歷年毛利率

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

水泥量?jī)r(jià)提升,高標(biāo)水泥占比超80%

2020年華潤(rùn)水泥共銷(xiāo)售水泥及熟料9082.50萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.37%,比2019年小幅增長(zhǎng),其中水泥銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5.75%,盡管去年有疫情,或由于大灣區(qū)進(jìn)入建設(shè)期,拉動(dòng)華潤(rùn)水泥在廣東、廣西兩地的水泥銷(xiāo)量有所增長(zhǎng),其中廣東明顯增長(zhǎng)11.15%,云南和貴州盡管銷(xiāo)量相對(duì)小,但增幅很高,同比增幅都在30%以上,其中云南地區(qū)銷(xiāo)量尚未恢復(fù)到2016年的水平,貴州呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì),福建、海南和山西地區(qū)銷(xiāo)量下滑。2020年熟料銷(xiāo)量則同比下降21.04%。

圖5、6:華潤(rùn)水泥2020年水泥熟料綜合銷(xiāo)售量?jī)r(jià)均小幅提升


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支撐華潤(rùn)水泥銷(xiāo)售價(jià)格的增長(zhǎng),除了水泥需求和行情的增長(zhǎng),還有高標(biāo)水泥的占比提高。從2016年到2020年,華潤(rùn)水泥的高標(biāo)占比提高了15.6個(gè)百分點(diǎn)。目前已經(jīng)超過(guò)80%的水平。

圖7:華潤(rùn)水泥高標(biāo)和低標(biāo)水泥品種占比(%)

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從噸數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年華潤(rùn)水泥的水泥熟料平均售價(jià)為369.18元/噸,同比增長(zhǎng)0.26%,綜合生產(chǎn)成本為214.74元/噸,同比增長(zhǎng)3.96%。噸熟料煤耗和噸水泥電力成本均在下降,但水泥熟料的噸成本增長(zhǎng)幅度缺大于噸售價(jià),或是由于高標(biāo)水泥占比的提高,導(dǎo)致熟料用量增加。2020年全年噸費(fèi)用小幅增長(zhǎng)至56.81元。噸毛利和噸凈利分別為154.44元和99.42元,同比分別下降4.47%和0.49%,和去年水平基本持平。

圖8:2011-2020年華潤(rùn)水泥主要噸數(shù)據(jù)(元)

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骨料遠(yuǎn)期產(chǎn)能超6300萬(wàn)噸,2022年為爆發(fā)期

2020年,華潤(rùn)水泥成立新業(yè)務(wù)辦公室,統(tǒng)籌骨料、裝配式建筑等新業(yè)務(wù)的發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。裝配式建筑是新業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象,共規(guī)劃7個(gè)項(xiàng)目,全部建成后,混凝土預(yù)制構(gòu)件設(shè)計(jì)年產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到150萬(wàn)方。

2020年末及2021年初華潤(rùn)水泥取得廣西、云南等多處礦山權(quán),作為骨料資源儲(chǔ)備,截至2020年,骨料產(chǎn)能約1060萬(wàn)噸,根據(jù)目前已有的礦山預(yù)期未來(lái)骨料產(chǎn)能將超過(guò)6300萬(wàn)噸,將在未來(lái)1-3年投產(chǎn),多數(shù)集中在2022年投產(chǎn)。

2021年盈利展望:大灣區(qū)建設(shè)拉動(dòng),或小幅增長(zhǎng)

截至2020年,華潤(rùn)水泥共擁有98條水泥粉磨線、46條熟料生產(chǎn)線,年內(nèi)在貴州安順新投產(chǎn)一條5000t/d的生產(chǎn)線及200萬(wàn)噸的粉磨生產(chǎn)線。今年華潤(rùn)水泥無(wú)新投產(chǎn)水泥計(jì)劃,骨料生產(chǎn)線有一條投產(chǎn),預(yù)計(jì)2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和前一年相比基本平穩(wěn)。隨著大灣區(qū)建設(shè)拉動(dòng)需求的增長(zhǎng),或有小幅增長(zhǎng)。(本文不構(gòu)成投資建議)

編輯:魏瑜

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